Faktúra 5/180/25

Faktúra doručená:	30.4.2025
Číslo objednávky:	VO0110/25

Dodávateľ
DEXIS Slovakia, pobočka Prievidza
Hlavná 1893
952 01 Vráble

IČO:	31427855

Odberateľ
Stredná odborná škola polytechnická , T.Vansovej 32, Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza

IČO:	42026407

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
materiál pre OV

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 138,97 EUR