Faktúra 5/196/25

Faktúra doručená:09.5.2025
Číslo zmluvy:216/2022/SOŠ-ZŠ+dod

Dodávateľ
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s.
Kopčianska 14
85101 Bratislava
IČO:35805609
Odberateľ
Stredná odborná škola polytechnická , T.Vansovej 32, Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Činnosť ZŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 19,68 EUR