Faktúra 5/228/25

Faktúra doručená:29.5.2025
Číslo objednávky:VO0116/25

Dodávateľ
PETERSON TECHNIK, s.r.o.
Jesenského 2
949 01 Nitra - Drážovce
IČO:36553034
Odberateľ
Stredná odborná škola polytechnická , T.Vansovej 32, Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Revízia bežný servis
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 297,66 EUR