Faktúra 5/235/25

Faktúra doručená:02.6.2025
Číslo objednávky:VO0140/25

Dodávateľ
Ivan Mundier IMKROV
Kľačno 415
972 15 Kľačno
IČO:40651681
Odberateľ
Stredná odborná škola polytechnická , T.Vansovej 32, Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Trvalky na školský dvor
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 932,87 EUR