Faktúra 5/275/25

Faktúra doručená:16.6.2025
Číslo objednávky:VO0171/25

Dodávateľ
DPP Briatka,s.r.o.
Šoltésovej 971/36
972 71 Nováky
IČO:47127716
Odberateľ
Stredná odborná škola polytechnická , T.Vansovej 32, Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Doprava - zážitkové vzdelávanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 600,00 EUR