Faktúra 5/317/25

Faktúra doručená:	09.7.2025
Číslo objednávky:	VO0183/25

Dodávateľ
PM TEAM, s. r. o., prevádzka Priemyselná 14, 971 01 Prievidza
Odborárska 23
831 02 Bratislava

IČO:	36816671

Odberateľ
Stredná odborná škola polytechnická , T.Vansovej 32, Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza

IČO:	42026407

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
Servis dverí a výmena jazýčka

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 75,00 EUR