Faktúra 5/321/25

Faktúra doručená:11.7.2025
Číslo objednávky:VO0187/25

Dodávateľ
STAVEBNINY BaR spol. s r.o.
J.I.Bajzu 14
971 01 Prievidza
IČO:45620342
Odberateľ
Stredná odborná škola polytechnická , T.Vansovej 32, Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Jadrová omietka
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 15,28 EUR