Edupage prihlásenie

Faktúra 5/286/25

Faktúra doručená:30.6.2025
Číslo zmluvy:102/2025/SOŠ/TEČ-VO
Dodávateľ
EnergoInvest s.r.o.
Nováckeho 4A
971 01 Prievidza
IČO:36313505
Odberateľ
Stredná odborná škola polytechnická , T.Vansovej 32, Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
"Oprava kotolne na SOŠ polytechnickej, T. Vansovej 32, Prievidza"
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 34 958,92 EUR