Faktúra 5/334/25

Faktúra doručená:01.8.2025
Číslo zmluvy:109/2025/SOŠ/TEČ-VO

Dodávateľ
KONE s.r.o.
Galvániho 7/B
821 04 Bratislava
IČO:31359884
Odberateľ
Stredná odborná škola polytechnická , T.Vansovej 32, Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Servisné služby výťah
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 134,48 EUR