Edupage prihlásenie

Faktúra 5/328/25

Faktúra doručená:25.7.2025
Číslo zmluvy:ZoD 106/2025/SOŠ-VO
Dodávateľ
Si.To.Ro. s.r.o.
177
971 01 Veľká Čausa
IČO:36326372
Odberateľ
Stredná odborná škola polytechnická , T.Vansovej 32, Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava strechy na SOŠ polytechnickej, T.Vansovej 32, Prievidza, budova C
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 17 505,21 EUR