Faktúra 5/359/25

Faktúra doručená:18.8.2025
Číslo objednávky:VO0212/25

Dodávateľ
Peter Bezuška
353
972 02 Opatovce nad Nitrou
IČO:41057503
Odberateľ
Stredná odborná škola polytechnická , T.Vansovej 32, Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Reklamné predmety
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 300,00 EUR