Faktúra 5/364/25

Faktúra doručená:27.8.2025
Číslo objednávky:VO0203

Dodávateľ
DOR-SPORT s.r.o.
Bruzovice
739 36 Sedlište
IČO:60774151
Odberateľ
Stredná odborná škola polytechnická , T.Vansovej 32, Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Gymnastický koberec
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 710,00 EUR