Faktúra 5/375/25

Faktúra doručená:02.9.2025
Číslo zmluvy:2024-1-SK01-KA122-VE

Dodávateľ
INTERNSHIP&MOBILITY D.O.O
TRG Hrvatske Brat. Zajednice 3
2100 Split
IČO:76799699001
Odberateľ
Stredná odborná škola polytechnická , T.Vansovej 32, Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Erazmus+ cestovné+ ubytovanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 17 620,00 EUR