Faktúra 5/393/25

Faktúra doručená:04.9.2025
Číslo objednávky:VO0172/25

Dodávateľ
Pavol Revay
Nitrianske Sučany 307
972 21 Nitrianske Sučany
IČO:41052129
Odberateľ
Stredná odborná škola polytechnická , T.Vansovej 32, Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Školenie - CO
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 100,00 EUR