Faktúra 5/398/25

Faktúra doručená:17.9.2025
Číslo objednávky:VO0232/25

Dodávateľ
Romana Bakusová - BAROMA
Košovská 24
971 04 Prievidza
IČO:44598190
Odberateľ
Stredná odborná škola polytechnická , T.Vansovej 32, Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
čistiace potreby + OOPP
Názov položky
čistiace potreby + OOPP
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 738,21 EUR