Edupage prihlásenie

Faktúra 5/420/25

Faktúra doručená:03.10.2025
Číslo zmluvy:2024-1-SK01-KA122-VE
Dodávateľ
EU MOBILITY Sp. z o.o.
ul.Zakladowa 21
41-303 Dąbrowa Górnicza
IČO:6292496458
Odberateľ
Stredná odborná škola polytechnická , T.Vansovej 32, Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Projekt Erasmus + - zmluva č.2024-1-SK01-KA122-VET-000209012
transfer z letiska a výlety
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 8 050,00 EUR