Faktúra 5/450/25

Faktúra doručená:22.10.2025
Číslo objednávky:VO0271/25

Dodávateľ
DPP Briatka,s.r.o.
Šoltésovej 971/36
972 71 Nováky
IČO:47127716
Odberateľ
Stredná odborná škola polytechnická , T.Vansovej 32, Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
doprava zážitkové vzdelávanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 350,00 EUR