Faktúra 5/454/25

Faktúra doručená:23.10.2025
Číslo objednávky:VO0231/25

Dodávateľ
KOMINÁRSTVO ĎURINA s.r.o.
Tenisová 8
97101 Prievidza 5
IČO:56026641
Odberateľ
Stredná odborná škola polytechnická , T.Vansovej 32, Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
čistenie komínov,kontrola
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 232,47 EUR