Edupage prihlásenie

Faktúra 5/473/25

Faktúra doručená:05.11.2025
Číslo zmluvy:č. 3/2022s dodat.
Dodávateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
Odberateľ
Stredná odborná škola polytechnická , T.Vansovej 32, Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
soc.fond
strava zamestnanci 10/2025
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 401,99 EUR