Faktúra 5/545/25

Faktúra doručená:05.12.2025
Číslo objednávky:VO00240/25

Dodávateľ
SIAD Slovakia, spol. s r.o.
Galvániho 16130/7/B
82104 Bratislava
IČO:35746343
Odberateľ
Stredná odborná škola polytechnická , T.Vansovej 32, Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
denný prenájom fliaš
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 42,44 EUR