Faktúra 5/324/18

Faktúra doručená:06.9.2018
Číslo objednávky:174/18

Dodávateľ
ARTTV v.o.s. Veľkoobchod
Ľudovíta Štúra 7
971 01 Prievidza
IČO:36297071
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Zásuvky.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 11,16 EUR