| Faktúra doručená: | 10.5.2019 |
| Číslo zmluvy: | 6232/2016, 7685/2018 |
|
|
|
| Dodávateľ |
| MAGNA ENERGIA a.s. |
| Nitrianska 7555/18 |
| 921 01 Piešťany |
|
| Odberateľ |
| Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza |
| T.Vansovej 32 |
| 971 01 Prievidza |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Názov položky |
| Elektrická energia |
| Elektrická energia |
| Elektrická energia |
| Elektrická energia |
| Elektrická energia |
| Elektrická energia |
| Elektrická energia - refakturácia TSK |
| Elektrická energia - predaný majetok |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 307,66 EUR |