Faktúra 8/097/19

Faktúra doručená:14.5.2019
Číslo objednávky:príjemka č.202, 203

Dodávateľ
Hôrka s.r.o.
Teplická 1
914 01 Trenčianská Teplá
IČO:36314196
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Potraviny na sklad
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 42,34 EUR