| Faktúra doručená: | 10.10.2019 |
|---|
| Číslo zmluvy: | 7685/2018 |
|---|
|
|
|
| Dodávateľ |
|---|
| MAGNA ENERGIA a.s. |
| Nitrianska 7555/18 |
| 921 01 Piešťany |
|
| Odberateľ |
|---|
| Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza |
| T.Vansovej 32 |
| 971 01 Prievidza |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Názov položky |
| elektrická energia |
| elektrická energia |
| elektrická energia |
| elektrická energia |
| elektrická energia |
| elektrická energia |
| elektrická energia - refakturácia |
| elektrická energia - refakturácia SOŠ OaS, Prievidza na základe Zmluvy o výpožičke č. 1/2019 |
| elektrická energia - refakturácia TSK |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 825,78 EUR |
