Faktúra 5/503/23

Faktúra doručená:12.12.2023
Číslo objednávky:VO0291/23

Dodávateľ
ARTTV v.o.s. Veľkoobchod
Ľudovíta Štúra 7
971 01 Prievidza
IČO:36297071
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
elektromateriál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 619,88 EUR