Faktúra 5/526/23

Faktúra doručená:20.12.2023
Číslo objednávky:VO0305/23

Dodávateľ
UNIMAT spol. s r.o.
J.I.Bajzu 11
97101 Prievidza
IČO:30228042
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodoinštalačný materiál pre OV
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 528,40 EUR