Faktúra 5/542/23

Faktúra doručená:12.1.2024
Číslo zmluvy:č.9/2023/SOŠ/TEČ/VO

Dodávateľ
SIAD Slovakia, spol. s r.o.
Rožňavská 17
83104 Bratislava
IČO:35746343
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
prenájom fliaš
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 93,66 EUR