Faktúra 5/533/23

Faktúra doručená:27.12.2023
Číslo objednávky:VO0314/23

Dodávateľ
ARTTV v.o.s. Veľkoobchod
Ľudovíta Štúra 7
971 01 Prievidza
IČO:36297071
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
všeobecný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 350,28 EUR