Faktúra 5/016/24

Faktúra doručená:24.1.2024
Číslo objednávky:VO0025/24

Dodávateľ
Gabriel Očkovský
Ľudovíta Okánika 589/2
949 01 Nitra
IČO:52969916
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Animačná činnosť Snowboard
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 400,00 EUR