Faktúra 5/046/24

Faktúra doručená:05.2.2024
Číslo objednávky:VO0029/24

Dodávateľ
Michal Kurbel-KOVOMK
338
971 01 Cigeľ
IČO:43246508
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál pre OV
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 323,34 EUR