Faktúra 5/080/24

Faktúra doručená:16.2.2024
Číslo objednávky:VO0054/24

Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO:47737140
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál pre OV
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 128,94 EUR