Faktúra 5/078/24

Faktúra doručená:16.2.2024
Číslo objednávky:VO0069/24

Dodávateľ
UNIMAT spol. s r.o.
J.I.Bajzu 11
97101 Prievidza
IČO:30228042
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Všeobecný materiál na 930
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 245,27 EUR