Faktúra 5/153/24

Faktúra doručená:26.3.2024
Číslo objednávky:VO0091/24

Dodávateľ
IGAPD s.r.o.
Necpalská cesta 22
971 01 Prievidza
IČO:51078601
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Materiál pre OV
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 149,76 EUR