Edupage prihlásenie

Faktúra 5/162/24

Faktúra doručená:02.4.2024
Číslo zmluvy:02/03/2023
Dodávateľ
REVEZ Nitra, s.r.o.
Párovská 42
949 01 Nitra
IČO:46457623
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Servis, oprava, údržba, odborné prehliadky výťahov (int.č. zmluvy 19/2023/SOŠ/TEČ-S).
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 127,20 EUR